Procjena prihoda i primitaka Proračuna Grada Splita za razdoblje 2019. – 2021. temelji se na slijedećem:
- Porezni prihodi se planiraju u ukupnom iznosu od 476.294.733 kn za 2019. godini što predstavlja rast od 5,87% u 2019. u odnosu na 2018. godinu, a sve kao rezultat Smjernica Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva financija o rastu poreza na dohodak, promjenama u oporezivanju od 01.01.2019. kod poreza na pormet nekretnina, prepuštanja jedinicama lokalne samouprave utvrđivanje paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu, ali i povećanog broja zaposlenih na području Grada Splita prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
- Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u ukupnom iznosu od 134.691.395 kn za 2019. godinu i čine 13,41 % ukupnog proračuna, a odnose se na:
Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija planirani su za projekte EU koji su u tijeku i za „nove“ projekte u iznosu od 34.722.370 kn.
Prihodi od pomoći unutar opće države planiraju se u iznosu od 7.750.000 kuna, a odnose se na:
- Sredstva MZOS za OŠ Pujanke i Kamen-Šine ……………………2.500.000 kn
- Sredstva Ministarstva kulture za Koncertnu dvoranu ………..……3.000.000 kn
- Sredstva SDŽ za ogrjev……………………………………………….1.150.000 kn
- Sredstva Ministarstva kulture za Trg HBZ……………………………..500.000 kn
- Sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju za projekte u OŠ……….……………….………………………450.000 kn
- Sredstva SDŽ za održavanje plaža ……………………………………150.000 kn
Prihodi od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu 71.860.000 kn i to:
- Sredstva Fonda za zaštitu okoliša ..……………………………..…63.610.000 kn
- Županijska uprava za ceste za održavanje dijela cesta ……….…..4.700.000 kn
- Lučka uprava za sezonski rad jedinice prometne mladeži……………300.000 kn
- Sredstva SDŽ sufinanciranje sanacije vodospreme
Žrnovnica i Sitno Donje………………………………..……………..3.250.000 kn
Prihodi od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 20.726.000 kn, a odnose se na:
- Tekuće pomoći za osnovno školstvo …………..………………………7.000.000 kn
- Kapitalne pomoći za osnovno školstvo …………..……………………4.726.000 kn
- Tekuće pomoći za JVP Grada Splita……………….…….…………9.000.000 kn
- Prihodi od imovine planirani su za 2019.godinu u ukupnom iznosu od 96.700.000 kn pa tako u strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje 9,64 % a čini ga:
- Prihodi od financijske imovine odnosi se najvećim dijelom na prihod od zateznih kamata, te na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, a ukupno je planiran u iznosu od 9.200.000 kuna.
- Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 87.500.000 kuna, a odnose se na:
Prihod od koncesija …………………………………………………….12.300.000 kn
Prihod od zakupa poslovnih prostora………………………………….30.000.000 kn
Prihod od iznajmljivanja stanova………………………….………….1.700.000 kn
Prihod od zakupa javno-prometnih površina……….…….………..35.000.000 kn
Prihod od korištenja nefinancijske imovine – eko renta……….…..5.500.000 kn
Prihod od spomeničke rente……………………………………..…..3.000.000 kn
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima u 2018. godini planiraju se u iznosu od 214.750.000 kuna pa tako u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka sudjeluju sa 21,40 %, a čine ih:
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planiran u iznosu od 11.700.000 kn, a odnosi se na:
- državne i upravne pristojbe………….…………………….………….2.000.000 kn
- gradske i općinske upravne pristojbe……………………………..…1.000.000 kn
- naknade za korištenje odlagališta Karepovac……………..………..2.000.000 kn
- naknada za pravo služnosti (DTK mreže)…………………………..4.500.000 kn
- boravišna pristojba……………………………………………………..2.200.000 kn
Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 6.050.000 kn, a odnose se na:
- naknadu za zadržavanje bespravno izgrađenih objekata u prostoru za koju se, prema predviđanjima Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, u 2018. očekuje prihod od……………………………………………….1.500.000 kn
- povrate u proračun …..……………………………….…….………..….700.000 kn
- prihode od Agencije za promet nekretnina….……………….….…..2.000.000 kn
- vodni doprinos……………………………………………..………..….1.500.000 kn
- ostali prihodi (od ref. štete i s naslova osiguranja)……………..…….100.000 kn
- naknadu za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište….150.000 kn
- AZONIZ…………………………………………………………………..100.000 kn
Prihod od komunalne naknade u 2019. godini planira se povećanjem zbog očekivane naplate starih potraživanja i iznosi 132.000.000 kuna.
Prihod od komunalnog doprinosa planira se u iznosu od 65.000.000 kn za 2019. godinu.
- Prihodi od prodaje proizvedene robe te pružanja usluga i od donacija odnosi se na vlastite prihode Grada Splita te tekuće i kapitalne donacije fizičkih i pravnih osoba, a planirani su u iznosu 2.250.000 kn i to:
Vlastiti prihodi od pruženih usluga koji su planirani u iznosu 2.100.000 kn, a odnose se na:
- 5 % od usluga koje Grad obavlja za „Hrvatske vode“ ……….…….1.600.000 kn
- prihod od anagrafskih oznaka i geodetskih usluga ……………………100.000 kn
- prihodi od ostalih usluga……………………………………..………….400.000 kn
Prihodi od donacija planirani su u iznosu 150.000 kn od OTP banke (ex Splitske banke) za stipendije invalidnim osobama.
- Prihod od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 29.600.000 kn a odnose se na:
Kazne i upravne mjere odnose se na:
- kazni za porezne prekršaje……………………..…………..………..…100.000 kn
- gradskih novčanih kazni kao rezultat rada prometnih redara ……..8.500.000 kn
Ostali prihodi odnose se na:
- prihode planirane od Dioklecijanovih podruma u iznosu od…………….. 10.000.000 kn
- povlačenje dobiti gradskih poduzeća …………………………..……….…11.000.000 kn
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planira se u iznosu 48.590.000 kn, a odnose se na:
- Prihodi od prodaje zemljišta…………………..……………….………2.000.000 kn
- Prihodi od prava građenja……………………………………………..….90.000 kn
- Prihodi od otkupa stanova ……………………………………………6.500.000 kn
- Prihodi od prodaje nekretnina ………………………………………40.000.000 kn
Prihodi od otkupa stanova se odnose na 45% sredstava koja pripadaju Gradu na ime otkupa bivših društvenih stanova.
Prihodi od prodaje nekretnina u iznosu od 40,0 mil. kuna planiraju se prodajom stanova po izgradnji zgrade na Žnjanu, nerentabilnih gradskih nekretnina te nekretnina koje su već duže vrijeme u najmu, a za koje će se nakadno utvrditi vrijednosti.
- Primici od financijske imovine i zaduživanja se ne planiraju u 2018. godini.
- PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od:
- u 2019. godini …………………………………………………………….98.072.992 kuna
- u 2020. godini ………………………………………….…………………82.074.080 kuna
- u 2021. godini ……………………………………………….……………70.203.925 kuna
Prihodi proračunskih korisnika odnose se na namjenske i vlastite prihode, a koje čine prihode od prodaje ulaznica, prihode o sponzorstava, prihode od najmova, prihode od sufinanciranja cijene usluge i prihode iz nenadležnih proračuna.
-u kn
Namjenski i vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2019. |
Ustanove u kulturi i Javnu ustanovu „Park šuma Marjan“ | 29.510.370 |
Ustanove predškolskog odgoja i osnovne škole | 49.411.107 |
Javna vatrogasna postrojba | 1.600.000 |
Javnu ustanovu „Sportski objekti“ | 17.551.515 |
UKUPNO | 98.072.992 |