Procjena rashoda i izdataka Proračuna Grada Splita za razdoblje 2019.- 2021. temelji se na sljedećem:

 

• Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu od 240,1 mil. kuna i kao takvi obuhvaćaju redovne rashode za plaće i doprinose, prava djelatnika temeljem potpisanog Kolektivnog ugovora, ali i novozaposlenih 50 osoba u okviru realizacije EU projekata poput „Zaželi sretniju starost“ i 80 osoba putem projekta „Vrtići po mjeri suvremene obitelji 1 i 2“ gdje se rashodi za novozaposlene sufinanciranju od strane EU fondova i organizacija.

 

• Materijalni rashodi čine 28,8% ukupnih rashoda i izdataka i planiraju se sa iznosom od 289,2 mil. kuna. Planira ih se na nivou sredstava kojima se pokrivaju materijalni troškovi koji su neophodni za funkcioniranje gradske uprave i proračunskih korisnika Grada Splita. Veći su zbog planiranih troškova komunalnog održavanja javnih površina, sufinanciranih usluga koji su vezano uz realizaciju EU projekata, informatizacije i digitalizacije gradske uprave odnosno većih ulaganja u održavanje informatičke opreme, objekata u sportu, planiranih sredstava za projekt energetskih obnova.

 

• Financijski rashodi planiraju se u iznosu 3,4 mil. kuna za troškove kamata po kreditima, bankarske usluga i usluge platnog prometa.

 

• Subvencije se u 2019. planiraju se u iznosu od 43,9 milijuna kuna, a planirana sredstva se odnose na:
• Subvencije Prometu prema ugovoru 1370…………………………27.000.000 kn
• HNK Hajduk (omladinski pogon)…………………………………..…5.000.000 kn
• KK Split (omladinski pogon)………………………………………..…3.000.000 kn
• DES……………………………………………………..………………4.500.000 kn
• Subvencije malim i srednjim poduzetnicima i početnicima …..……2.600.000 kn
• Natječaj za ugradnju liftova u stambenim zgradama……………….1.000.000 kn
• Ostale subvencije………………………………………………………..800.000 kn

 

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planiraju se u iznosu od 2,0 milijuna kuna, i čine svega 0,2% ukupnih rashoda i izdataka, a odnose se na sredstva koja Grad doznačava proračunskim korisnicima drugih proračuna; Sveučilišna knjižnica, KBC, srednje škole, ustanove socijalne skrbi….

 

• Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade planiraju se u iznosu 46,4 mil. kuna i uglavnom se realiziraju kroz upravni odjel za socijalnu skrb.

 

• Ostali rashodi planiraju se u 2019. godini u iznosu od 78,2 mil. kuna što je 7,8% ukupnih rashoda i izdataka i to kako slijedi:

 

• Tekuće donacije:……………………………………………………70.662.330 kn

Sportskim društvima…………………………………………………27.920.000 kn

Privatnim dječjim vrtićima………………………….…………….….16.300.000 kn

Udrugama građana i političkim strankama…………………….…..21.450.930 kn

Ostale tekuće donacije (zakladama, građanima i

kućanstvima, vjerskim zajednicama) ……………….………….……4.991.400 kn

• Kapitalne donacije ………………………………………………..…2.900.000 kn

Sportskim društvima  ……………………………………….…………2.900.000 kn

• Naknade štete ………………………………………………………….500.000 kn
• Proračunska pričuva……………………………………………………600.000 kn
• Kapitalne pomoći …………………………………………………….3.500.000 kn

TD Promet (kupnja autobusa)……………………………….………..3.500.000 kn

 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu do 271.253.075 kn.

 

Veći investicijski projekti u 2019. godini planirani proračunom su:

 

• projekt Karepovac……………………………………………………42.200.000 kn
• investicije u odsjeku za izgradnju………………………………….108.830.000 kn
• dogradnja škola, opremanje učionica, ulaganja u opremu……….39.042.345 kn
• Koncertna dvorana …………………………………………………..15.000.000 kn
• izgradnja i opremanje vrtića…………………………………….….…9.025.000 kn
• stambena zgrada za Hrvatske branitelje …………………………….6.950.000 kn
• informatizacija gradske uprave……………………………………….6.750.000 kn
• ulaganja na objektima za socijalnu skrb …………………………….5.625.000 kn
• izrada i izmjena planova prostornog planiranja……………………..5.300.000 kn
• reciklažna dvorišta……………………………………………………..5.000.000 kn

 

• Izdaci za financijsku imovinu iznose 29.016.670 kuna, a odnose se na:

 

• otplata glavnice dugor. kredita iz 2014.godini………………………6.000.000 kn
• otplata glavnice dugor. kredita iz 2015.godini ………………………6.000.000 kn
• otplata glavnice dugor. kredita iz 2016.godini ………………………6.000.000 kn
• otplata glavnice dugor. kredita iz 2017.godini ………………………6.000.000 kn
• dokapitalizacija KK Split ………………………………………………3.000.000 kn
• kupnja vlasničkih udjela „Split parking“ ………………………………..900.000 kn
• otplata kredita J.U. Sportski objekti“………………………..………..1.116.670 kn

 

 

 

• RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Vlastiti i namjenski rashodi i izdaci  proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od:

 

• u 2019. godini …………………………….……………………………….98.072.992 kuna
• u 2020. godini……………………………………..….……………………82.074.080 kuna
• u 2021. godini………………………………………………………………70.203.925 kuna

 

Rashodi i izdaci  proračunskih korisnika financiraju se iz  namjenskih i vlastitih prihoda, koje proračunski korisnici mogu koristiti do visine naplaćenih.

 

Rashodi i izdaci su planirani kako slijedi:

 

RASHODI I IZDACI PK	2019.	2020.	2021.
Rashodi poslovanja	76.243.772	74.051.875	62.379.481
Od toga:
– ustanove kulture	22.600.670	23.808.070	22.116.520
– vrtići i OŠ	45.011.587	41.742.290	31.761.446
– JVP	1.080.000	1.150.000	1.150.000
– J.U. “Sportski objekti”	7.551.515	7.351.515	7.351.515
Nabava nefinanc.imovine-investicije	21.829.220	7.822.205	7.624.444
Od toga:
– ustanove kulture	6.909.700	5.200.200	5.045.000
– vrtići i OŠ	4.399.520	2.072.005	1.929.444
– JVP	520.000	550.000	650.000
– J.U. “Sportski objekti”	10.000.000	0	0
Izdaci za financ. imovinu i otplatu zajmova	0	200.000	200.000
– J.U. „Sportski objekti“	0	200.000	200.000
UKUPNO	98.072.992	82.074.080	70.203.925
Od toga:
– ustanove kulture	29.510.370	29.008.270	27.161.520
– vrtići i OŠ	49.411.107	43.814.295	33.690.890
– JVP	1.600.000	1.700.000	1.800.000
– J.U. “Sportski objekti”	17.551.515	7.551.515	7.551.515