Procjena rashoda i izdataka Proračuna Grada Splita za razdoblje 2019.- 2021. temelji se na sljedećem:
- Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu od 240,1 mil. kuna i kao takvi obuhvaćaju redovne rashode za plaće i doprinose, prava djelatnika temeljem potpisanog Kolektivnog ugovora, ali i novozaposlenih 50 osoba u okviru realizacije EU projekata poput „Zaželi sretniju starost“ i 80 osoba putem projekta „Vrtići po mjeri suvremene obitelji 1 i 2“ gdje se rashodi za novozaposlene sufinanciranju od strane EU fondova i organizacija.
- Materijalni rashodi čine 28,8% ukupnih rashoda i izdataka i planiraju se sa iznosom od 289,2 mil. kuna. Planira ih se na nivou sredstava kojima se pokrivaju materijalni troškovi koji su neophodni za funkcioniranje gradske uprave i proračunskih korisnika Grada Splita. Veći su zbog planiranih troškova komunalnog održavanja javnih površina, sufinanciranih usluga koji su vezano uz realizaciju EU projekata, informatizacije i digitalizacije gradske uprave odnosno većih ulaganja u održavanje informatičke opreme, objekata u sportu, planiranih sredstava za projekt energetskih obnova.
- Financijski rashodi planiraju se u iznosu 3,4 mil. kuna za troškove kamata po kreditima, bankarske usluga i usluge platnog prometa.
- Subvencije se u 2019. planiraju se u iznosu od 43,9 milijuna kuna, a planirana sredstva se odnose na:
- Subvencije Prometu prema ugovoru 1370…………………………27.000.000 kn
- HNK Hajduk (omladinski pogon)…………………………………..…5.000.000 kn
- KK Split (omladinski pogon)………………………………………..…3.000.000 kn
- DES……………………………………………………..………………4.500.000 kn
- Subvencije malim i srednjim poduzetnicima i početnicima …..……2.600.000 kn
- Natječaj za ugradnju liftova u stambenim zgradama……………….1.000.000 kn
- Ostale subvencije………………………………………………………..800.000 kn
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planiraju se u iznosu od 2,0 milijuna kuna, i čine svega 0,2% ukupnih rashoda i izdataka, a odnose se na sredstva koja Grad doznačava proračunskim korisnicima drugih proračuna; Sveučilišna knjižnica, KBC, srednje škole, ustanove socijalne skrbi….
- Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade planiraju se u iznosu 46,4 mil. kuna i uglavnom se realiziraju kroz upravni odjel za socijalnu skrb.
- Ostali rashodi planiraju se u 2019. godini u iznosu od 78,2 mil. kuna što je 7,8% ukupnih rashoda i izdataka i to kako slijedi:
- Tekuće donacije:……………………………………………………70.662.330 kn
Sportskim društvima…………………………………………………27.920.000 kn
Privatnim dječjim vrtićima………………………….…………….….16.300.000 kn
Udrugama građana i političkim strankama…………………….…..21.450.930 kn
Ostale tekuće donacije (zakladama, građanima i
kućanstvima, vjerskim zajednicama) ……………….………….……4.991.400 kn
- Kapitalne donacije ………………………………………………..…2.900.000 kn
Sportskim društvima ……………………………………….…………2.900.000 kn
- Naknade štete ………………………………………………………….500.000 kn
- Proračunska pričuva……………………………………………………600.000 kn
- Kapitalne pomoći …………………………………………………….3.500.000 kn
TD Promet (kupnja autobusa)……………………………….………..3.500.000 kn
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu do 271.253.075 kn.
Veći investicijski projekti u 2019. godini planirani proračunom su:
- projekt Karepovac……………………………………………………42.200.000 kn
- investicije u odsjeku za izgradnju………………………………….108.830.000 kn
- dogradnja škola, opremanje učionica, ulaganja u opremu……….39.042.345 kn
- Koncertna dvorana …………………………………………………..15.000.000 kn
- izgradnja i opremanje vrtića…………………………………….….…9.025.000 kn
- stambena zgrada za Hrvatske branitelje …………………………….6.950.000 kn
- informatizacija gradske uprave……………………………………….6.750.000 kn
- ulaganja na objektima za socijalnu skrb …………………………….5.625.000 kn
- izrada i izmjena planova prostornog planiranja……………………..5.300.000 kn
- reciklažna dvorišta……………………………………………………..5.000.000 kn
- Izdaci za financijsku imovinu iznose 29.016.670 kuna, a odnose se na:
- otplata glavnice dugor. kredita iz 2014.godini………………………6.000.000 kn
- otplata glavnice dugor. kredita iz 2015.godini ………………………6.000.000 kn
- otplata glavnice dugor. kredita iz 2016.godini ………………………6.000.000 kn
- otplata glavnice dugor. kredita iz 2017.godini ………………………6.000.000 kn
- dokapitalizacija KK Split ………………………………………………3.000.000 kn
- kupnja vlasničkih udjela „Split parking“ ………………………………..900.000 kn
- otplata kredita J.U. Sportski objekti“………………………..………..1.116.670 kn
- RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Vlastiti i namjenski rashodi i izdaci proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od:
- u 2019. godini …………………………….……………………………….98.072.992 kuna
- u 2020. godini……………………………………..….……………………82.074.080 kuna
- u 2021. godini………………………………………………………………70.203.925 kuna
Rashodi i izdaci proračunskih korisnika financiraju se iz namjenskih i vlastitih prihoda, koje proračunski korisnici mogu koristiti do visine naplaćenih.
Rashodi i izdaci su planirani kako slijedi:
RASHODI I IZDACI PK | 2019. | 2020. | 2021. |
Rashodi poslovanja | 76.243.772 | 74.051.875 | 62.379.481 |
Od toga: | |||
– ustanove kulture | 22.600.670 | 23.808.070 | 22.116.520 |
– vrtići i OŠ | 45.011.587 | 41.742.290 | 31.761.446 |
– JVP | 1.080.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
– J.U. “Sportski objekti” | 7.551.515 | 7.351.515 | 7.351.515 |
Nabava nefinanc.imovine-investicije | 21.829.220 | 7.822.205 | 7.624.444 |
Od toga: | |||
– ustanove kulture | 6.909.700 | 5.200.200 | 5.045.000 |
– vrtići i OŠ | 4.399.520 | 2.072.005 | 1.929.444 |
– JVP | 520.000 | 550.000 | 650.000 |
– J.U. “Sportski objekti” | 10.000.000 | 0 | 0 |
Izdaci za financ. imovinu i otplatu zajmova | 0 | 200.000 | 200.000 |
– J.U. „Sportski objekti“ | 0 | 200.000 | 200.000 |
UKUPNO | 98.072.992 | 82.074.080 | 70.203.925 |
Od toga: | |||
– ustanove kulture | 29.510.370 | 29.008.270 | 27.161.520 |
– vrtići i OŠ | 49.411.107 | 43.814.295 | 33.690.890 |
– JVP | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
– J.U. “Sportski objekti” | 17.551.515 | 7.551.515 | 7.551.515 |